CPF/CNPJ:
10764820000103
Emissão:
08/10/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
101694/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DETERGENTE LIQUIDO,TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,FRASCO, AROMAS VARIADA, REMOCAO DE GORDURA ,LIMPEZA EM GERAL ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO TIPO DUPLA FACE, DE MATERIAL POLIUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01233 | 08/10/2018 | 17.171,65 | 17.171,65 | 17.171,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO,TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,FRASCO, AROMAS VARIADA, REMOCAO DE GORDURA ,LIMPEZA EM GERAL ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO TIPO DUPLA FACE, DE MATERIAL POLIUR
|
2018NE01233 | 08/10/2018 | 17.171,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04548 | 04/12/2018 | 0,00 | 355,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04548 | 04/12/2018 | 0,00 | 191,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04548 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.109,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04548 | 04/12/2018 | 0,00 | 172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04549 | 04/12/2018 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04549 | 04/12/2018 | 0,00 | 5.265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04549 | 04/12/2018 | 0,00 | 551,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04549 | 04/12/2018 | 0,00 | 527,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04550 | 04/12/2018 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04550 | 04/12/2018 | 0,00 | 308,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04550 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.457,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04550 | 04/12/2018 | 0,00 | 198,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04551 | 04/12/2018 | 0,00 | 386,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04551 | 04/12/2018 | 0,00 | 3.632,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02277 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.171,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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