CPF/CNPJ:
13845693000165
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
ACOLHESOLAR
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
68329/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00076 | 28/03/2018 | 10.482,52 | 10.482,52 | 10.482,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2018NE00076 | 28/03/2018 | 10.482,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00380 | 22/05/2018 | 0,00 | 4.184,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00815 | 02/08/2018 | 0,00 | 2.716,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01100 | 28/09/2018 | 0,00 | 905,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01149 | 08/10/2018 | 0,00 | 895,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01407 | 14/11/2018 | 0,00 | 1.780,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00306 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.184,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00628 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.716,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00936 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 895,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01076 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.780,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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