CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
PROCESSO 90793/
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARTOLINA 180 G/M2, MEDINDO 67 X 50 CM, CORES VARIADAS PAPEL ALMACO PAUTADO, EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 756/M2, MEDINDO (210 X 297)MM2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01033 | 15/05/2018 | 105.350,50 | 105.350,50 | 105.350,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTOLINA 180 G/M2, MEDINDO 67 X 50 CM, CORES VARIADAS PAPEL ALMACO PAUTADO, EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 756/M2, MEDINDO (210 X 297)MM2
|
2018NE01033 | 15/05/2018 | 105.350,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02153 | 15/06/2018 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02153 | 15/06/2018 | 0,00 | 685,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02153 | 15/06/2018 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02153 | 15/06/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02154 | 15/06/2018 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02154 | 15/06/2018 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01971 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.350,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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