CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01435 | 26/04/2018 | 145.272,16 | 145.272,16 | 145.272,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2018NE01435 | 26/04/2018 | 145.272,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02381 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02382 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02383 | 27/04/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02384 | 27/04/2018 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02385 | 27/04/2018 | 0,00 | 29.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02387 | 27/04/2018 | 0,00 | 70.092,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02388 | 27/04/2018 | 0,00 | 7.061,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02389 | 27/04/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02390 | 27/04/2018 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02391 | 27/04/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02392 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02393 | 27/04/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02394 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02395 | 27/04/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02396 | 27/04/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02116 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.272,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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