CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22447/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00055 | 22/02/2018 | 26.326,56 | 5.303,95 | 5.303,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2018NE00055 | 22/02/2018 | 26.326,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2018NE00779 | 13/12/2018 | -6.106,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2018NE00905 | 31/12/2018 | -14.916,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01596 | 31/08/2018 | 0,00 | 475,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01597 | 31/08/2018 | 0,00 | 545,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01896 | 09/10/2018 | 0,00 | 658,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02090 | 07/11/2018 | 0,00 | 533,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02278 | 28/11/2018 | 0,00 | 622,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02463 | 18/12/2018 | 0,00 | 643,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02464 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.823,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00877 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00878 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01252 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01304 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 533,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01521 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01536 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01537 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.823,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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