CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
274259/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 22/03/2018 | 29.613,00 | 29.461,36 | 29.461,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2018NE00069 | 22/03/2018 | 29.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00110 | 22/03/2018 | 0,00 | 5.089,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00181 | 30/04/2018 | 0,00 | 3.435,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00181 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.425,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 25/05/2018 | 0,00 | 3.461,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 25/05/2018 | 0,00 | 3.123,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00282 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.809,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00282 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.222,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00345 | 25/07/2018 | 0,00 | 1.303,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00345 | 25/07/2018 | 0,00 | 1.163,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00431 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.403,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00431 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.340,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00457 | 05/10/2018 | 0,00 | 316,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00457 | 05/10/2018 | 0,00 | 3.368,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00114 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.089,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00006 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.089,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00120 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.089,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00140 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.860,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00196 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.584,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.031,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00310 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.466,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.744,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00344 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.684,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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