CPF/CNPJ:
41618133000103
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
106783/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CAMISA CAMISA EM MALHA PIQUET, POLO, VARIADOS, AZUL E PRETA, COM BORDADO NA ALTURA DO PEITO ESQUER CAMISA CAMISA COMUM, MALHA PV, VARIADOS, AZUL COM BORDADO NA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00323 | 26/07/2018 | 14.670,00 | 14.670,00 | 14.670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAMISA CAMISA EM MALHA PIQUET, POLO, VARIADOS, AZUL E PRETA, COM BORDADO NA ALTURA DO PEITO ESQUER CAMISA CAMISA COMUM, MALHA PV, VARIADOS, AZUL COM BORDADO NA
|
2018NE00323 | 26/07/2018 | 14.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00906 | 26/07/2018 | 0,00 | -1.980,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00906 | 26/07/2018 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00906 | 26/07/2018 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00906 | 26/07/2018 | 0,00 | -1.190,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00907 | 26/07/2018 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL00907 | 26/07/2018 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00845 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00845 | 06/09/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00845 | 06/09/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00845 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00846 | 06/09/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00846 | 06/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 24/09/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00908 | 24/09/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00909 | 24/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00909 | 24/09/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00684 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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