CPF/CNPJ:
10439544300
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
243878/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 34,QUADRA 35,CASA 17, CONJUNTO COHAPAM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055314
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00448 | 11/10/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
|
2018NE00448 | 11/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00980 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00744 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01338 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01338 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01338 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.028,36 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01339 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01339 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 128,27 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01339 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01339 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01338 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.244,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01339 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -755,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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