CPF/CNPJ:
10439544300
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
28769/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 34,QUADRA 35,CASA 17, CONJUNTO COHAPAM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055314
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00025 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 1.998,41 | 1.998,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA.
|
2018NE00025 | 19/02/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NAOUTILIZADO.
|
2018NE00269 | 27/06/2018 | -1,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00564 | 19/02/2018 | 0,00 | -1,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00057 | 19/02/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00096 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2018GR00021 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,59 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00570 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 40,75 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00570 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 196,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00570 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 404,66 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00570 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,11 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00571 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00571 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 158,80 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00571 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,77 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00571 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 294,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00570 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.285,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00571 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -712,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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