CPF/CNPJ:
00183797370
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
169320/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
9 BPM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DIVERSOS. CONFORME RA GMG N.03. PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTE DAS MISSOES INSTITUCIONAIS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO.CONFORME MEMORANDO N.316/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02115 | 16/07/2018 | 3.000,00 | 1.107,37 | 1.107,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DIVERSOS. CONFORME RA GMG N.03. PARA ATENDER DESPESAS DECORRENTE DAS MISSOES INSTITUCIONAIS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO.CONFORME MEMORANDO N.316/2018
|
2018NE02115 | 16/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE02115. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. VALOR DEVOLVIDO,FLS.25/26*PROC. 169320/2018.
|
2018NE03151 | 01/11/2018 | -1.892,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03752 | 16/07/2018 | 0,00 | -1.892,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02602 | 16/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB02227 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03753 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.107,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03753 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.107,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02227 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO LUCIANO
|
2018GR00215 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.892,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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