CPF/CNPJ:
14665735387
Emissão:
06/08/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
186802/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065137
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. RA N. 04/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00179 | 06/08/2018 | 500,00 | 480,11 | 480,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. RA N. 04/2018.
|
2018NE00179 | 06/08/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO 2018NE00179 REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTA MENTO.
|
2018NE00226 | 25/10/2018 | -19,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00833 | 06/08/2018 | 0,00 | -19,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00632 | 06/08/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00182 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00017 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -19,89 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00863 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,80 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00863 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 354,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00863 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -468,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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