CPF/CNPJ:
74258940330
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
034593/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ANGELO AGOSTINI, QDA. K CASA 20IPASE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061050
-CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00081 | 15/02/2018 | 1.000,00 | 515,40 | 515,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.01/2018
|
2018NE00081 | 15/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAOAPLICADO RA NR.01/2018.
|
2018NE00257 | 20/04/2018 | -484,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00985 | 15/02/2018 | 0,00 | -484,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00047 | 15/02/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 00545704000140 - CASA CIVIL |
2018OB00016 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00984 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00984 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00984 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00984 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -515,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO RA NR.01/2018 -PROC:82474/2018.
|
2018GR00009 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -484,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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