CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22900/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
APAGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO 14 X 50MM COM ESPESSURA, PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO MEDINDO 143 X 53MM APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00497 | 15/08/2018 | 1.189,13 | 1.189,13 | 1.189,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM BASE EM FELTRO MEDINDO 14 X 50MM COM ESPESSURA, PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO MEDINDO 143 X 53MM APONTADOR DE LAPIS DE ACRILICO, COM DEPOSITO
|
2018NE00497 | 15/08/2018 | 1.189,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02439 | 22/10/2018 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02439 | 22/10/2018 | 0,00 | 18,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02439 | 22/10/2018 | 0,00 | 92,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02439 | 22/10/2018 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02440 | 22/10/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02440 | 22/10/2018 | 0,00 | 265,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02440 | 22/10/2018 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02440 | 22/10/2018 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02441 | 22/10/2018 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02441 | 22/10/2018 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02441 | 22/10/2018 | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02441 | 22/10/2018 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02442 | 22/10/2018 | 0,00 | 47,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02442 | 22/10/2018 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02442 | 22/10/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02442 | 22/10/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02443 | 22/10/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02443 | 22/10/2018 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02443 | 22/10/2018 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02443 | 22/10/2018 | 0,00 | 48,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01116 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.189,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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