CPF/CNPJ:
05312135364
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
228522/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SAO JOAO N 64B VILINHA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
VALOR REFERENTE PAGAMENTODE BOLSA DE MONITORIA REFAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018 (ITEM 18001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01549 | 04/10/2018 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODE BOLSA DE MONITORIA REFAOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018 (ITEM 18001)
|
2018NE01549 | 04/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02401 | 31/12/2018 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03518 | 04/10/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03946 | 23/10/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04475 | 22/11/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04888 | 19/12/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03481 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03904 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04350 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06996 OB - 2018OB04350 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 23112018
|
2018NS00125 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04418 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04797 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,