CPF/CNPJ:
51554623391
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
245566/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 15 QD.23 C-14 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS 236-6134
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE NO QCG, CONF NOTA 013/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 17/10/2018 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE NO QCG, CONF NOTA 013/2018.
|
2018NE00038 | 17/10/2018 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00048 | 17/10/2018 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00038 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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