| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA REUNIAO COM CHEFES DO P/4 NO QCG, CONF NO TA 852729/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS CMTS DE AREA AREAS, CMTS DE UNIDADES EOS P/3, CONF. NOTA N.477472. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA SE SUBMETER A EAFEXAME DE APTIDAO FISICA, CONF NTA 497475/2018. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00234
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA DALCONF.NOTA 345524/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00270
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA SE SUBMETER AS EXAME DE APTIDAO FISICA, CONF NOTA 558784/2018. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2018NE00290
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 229280/2018. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00317
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00319
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA 54526/2018. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
| Totais: | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 |
.png)
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