CPF/CNPJ:
48358959320
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
81022/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV CINCO QD 62 CASA 32
Municipio:
SAO LUIS FONE 098 231 5330
Estado:
MA
CEP:
00065085
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00098 | 04/04/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.
|
2018NE00098 | 04/04/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00119 | 04/04/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00082 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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