CPF/CNPJ:
43192530359
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
ESCOLABOM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
119460/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DO CONTORNO, QDA P, CSA 22 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS /
Estado:
MA
CEP:
65061670
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00402 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
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2018NE00402 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00453 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00260 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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