| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00582
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE AO PORCESSO N. 174367/2018. |
1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
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2018NE01068
Dt. Emissão: Descrição: SEGUIU VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE,A SERVICO DA CORPORACAO PARA ESTUDOS DA LEGISLACAO DO CBMCE. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 2.783,00 | 2.783,00 | 2.783,00 |
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