CPF/CNPJ:
35141859304
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
94713/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO MARACAJA 09
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOO ESTADO REFERENTE A VIA-GEM PARA A CIDADES DE BA-CABAL, SANTA INES E TRIZIDELA DO VALE-MA. CONFORMEBG N. 43/2018/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00302 | 18/04/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOO ESTADO REFERENTE A VIA-GEM PARA A CIDADES DE BA-CABAL, SANTA INES E TRIZIDELA DO VALE-MA. CONFORMEBG N. 43/2018/CBMMA
|
2018NE00302 | 18/04/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00320 | 18/04/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00201 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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