CPF/CNPJ:
00529474328
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
81022/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PROGRESSO N.3 CONJ.RESIDENCIAL AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65057310
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 04/04/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP.
|
2018NE00094 | 04/04/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00094 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO DO CPF DO CREDOR
|
2018NE00097 | 04/04/2018 | -1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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