| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PAARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
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2018NE00958
Dt. Emissão: Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK. |
2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
| Totais: | 4.716,00 | 4.716,00 | 4.716,00 |
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