CPF/CNPJ:
70612900304
Emissão:
16/10/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243480/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DAS ORQUIDEAS CASA 200 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A NATAL-RN PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICOPEDAGOGICO DO PROERD, NORTE E NORDESTE. PERIODO 15 A 19/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02918 | 16/10/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A NATAL-RN PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICOPEDAGOGICO DO PROERD, NORTE E NORDESTE. PERIODO 15 A 19/10/2018.
|
2018NE02918 | 16/10/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03574 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02562 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
