| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01374
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO/MA NO PERIO-DO DE 23/04 A 27/04/2018. |
2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
| Totais: | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
.png)
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