CPF/CNPJ:
47474114372
Emissão:
26/11/2018
Plano Interno:
DIARIASPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
262163/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 05 Q H N 21
Municipio:
IMPERATRIZ 722-3092
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA NO PERIODO DE07 A 08/11/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTACAO DE PRODUTOS DA INDTSTRIA DE MATERIAL BELICO (IMBEL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03419 | 26/11/2018 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA NO PERIODO DE07 A 08/11/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTACAO DE PRODUTOS DA INDTSTRIA DE MATERIAL BELICO (IMBEL ).
|
2018NE03419 | 26/11/2018 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL04425 | 26/11/2018 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04354 | 29/11/2018 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL04426 | 06/12/2018 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03255 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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