CPF/CNPJ:
01678363000143
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
236934/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
CONVENIO N. 848156/2017-INEP
DIARIAS AOS POLICIAIS MI ITARES P/ ASSEGURAR O SI GILO NA DISTRIBUICAO E APLICACAO DAS PROVAS DO ENEM 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02850 | 10/10/2018 | 515.697,97 | 407.541,00 | 407.541,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS AOS POLICIAIS MI ITARES P/ ASSEGURAR O SI GILO NA DISTRIBUICAO E APLICACAO DAS PROVAS DO ENEM 2018.
|
2018NE02850 | 10/10/2018 | 515.697,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 2850 DE DIARIAS NAOPAG AS NO EXERCICIO 2018
|
2018NE04063 | 31/12/2018 | -108.156,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL12661 | 10/10/2018 | 0,00 | -108.156,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL09244 | 10/10/2018 | 0,00 | 515.697,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12523 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 423.141,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2018NL12659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 407.541,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535238)
|
2018NL12528 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -423.141,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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