CPF/CNPJ:
82994900300
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
175968/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO CAMILO N 83
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051970
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM, GONCALVES DIAS E MATOES-MA ENTRE 20 A 23/07/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02177 | 20/07/2018 | 1.383,00 | 1.383,00 | 1.383,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM, GONCALVES DIAS E MATOES-MA ENTRE 20 A 23/07/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR D
|
2018NE02177 | 20/07/2018 | 1.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02730 | 20/07/2018 | 0,00 | 1.383,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02314 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.383,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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