CPF/CNPJ:
74324837368
Emissão:
19/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
225358/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV MOCAMBIQUE QD EIT CASA 11 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085790
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ANAPURUS, MATA ROMA, PRESIDENTE VARGAS, ITAPECURU, CACHOEIRA GRANDE,MORROS, ICATU, AXIXA, PRESIDENTE JUSCELINO, ROSARIO E BACABEIRO-MA ENTRE 19A 22/09/2018. 3,5 DIARIASCOMPOR A EQ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02800 | 19/09/2018 | 410,50 | 410,50 | 410,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ANAPURUS, MATA ROMA, PRESIDENTE VARGAS, ITAPECURU, CACHOEIRA GRANDE,MORROS, ICATU, AXIXA, PRESIDENTE JUSCELINO, ROSARIO E BACABEIRO-MA ENTRE 19A 22/09/2018. 3,5 DIARIASCOMPOR A EQ
|
2018NE02800 | 19/09/2018 | 410,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03486 | 19/09/2018 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02993 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
