CPF/CNPJ:
70505870363
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243504/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE 12 A 13/10/2018. 1 DIARIA. REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA, COM O OBJETIVODE OBTER CONHECIMENTOS TECNICOS E CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03022 | 11/10/2018 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE 12 A 13/10/2018. 1 DIARIA. REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA, COM O OBJETIVODE OBTER CONHECIMENTOS TECNICOS E CO
|
2018NE03022 | 11/10/2018 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03602 | 11/10/2018 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03234 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
