CPF/CNPJ:
66479835387
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
232344/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID.101 RUA 03 CASA 57 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUTOIA, AGUA DOCE, PAULINO NEVES, ACAILANDIA, ITINGA, MAGALHAES DE ALMEIDA, SAO BERNARDO, ARAIOSES, PIRAPEMAS, CANTANHEDE, MIRANDA, MATOES DO NORTE, BACABAL, CANDIDO MENDES, GODOF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02850 | 28/09/2018 | 729,50 | 729,50 | 729,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUTOIA, AGUA DOCE, PAULINO NEVES, ACAILANDIA, ITINGA, MAGALHAES DE ALMEIDA, SAO BERNARDO, ARAIOSES, PIRAPEMAS, CANTANHEDE, MIRANDA, MATOES DO NORTE, BACABAL, CANDIDO MENDES, GODOF
|
2018NE02850 | 28/09/2018 | 729,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03519 | 28/09/2018 | 0,00 | 729,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03083 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 729,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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