CPF/CNPJ:
61451665334
Emissão:
23/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
251267/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BELO HORIZONTE, 45 CRUZEIRO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060480
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 24 A 29/10/2018. 5,5 DIARIAS. MEMORANDO N. 481/2018-AF/GMG. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR.CARLOS BRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03094 | 23/10/2018 | 681,50 | 681,50 | 681,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 24 A 29/10/2018. 5,5 DIARIAS. MEMORANDO N. 481/2018-AF/GMG. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR.CARLOS BRAN
|
2018NE03094 | 23/10/2018 | 681,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03675 | 23/10/2018 | 0,00 | 681,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03314 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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