CPF/CNPJ:
52907678353
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
43369/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SAPOTI QD26, CASA 08, RESIDENCIAL LIMA VERDE
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS, BURITI BRAVO, BARAO DE GRAJAU, E SUCUPIRA DO NORTE-MA ENTRE 21 A 24/02/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00317 | 21/02/2018 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS, BURITI BRAVO, BARAO DE GRAJAU, E SUCUPIRA DO NORTE-MA ENTRE 21 A 24/02/2018. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 500,50. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA
|
2018NE00317 | 21/02/2018 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00322 | 22/02/2018 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00291 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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