CPF/CNPJ:
48041483100
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
113948/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DE SANTANA N 492
Municipio:
SAO LUIS FON 232 8249
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA DESCONTANDO R$60,00 DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDRO COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01234 | 10/05/2018 | 545,50 | 545,50 | 545,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA DESCONTANDO R$60,00 DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO. PARA O SERVIDRO COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO D
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2018NE01234 | 10/05/2018 | 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01532 | 10/05/2018 | 0,00 | 545,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01210 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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