CPF/CNPJ:
25598422387
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
51191/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCAQUE ACOMPANHARA INTEGRANTES DA SEDEL, DURANTE A ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE SAO JOAO BATISTA, PINHEIRO E SANTAHELENA, NOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00397 | 01/03/2018 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCAQUE ACOMPANHARA INTEGRANTES DA SEDEL, DURANTE A ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE SAO JOAO BATISTA, PINHEIRO E SANTAHELENA, NOS
|
2018NE00397 | 01/03/2018 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL00414 | 01/03/2018 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00355 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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