CPF/CNPJ:
03440900355
Emissão:
03/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
236545/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GOV. ARCHER, GOV. EUGENIO BARROS, GONCALVES DIAS, PRESIDENTE DUTRA, SAO JOAO DO SOTER E COLINAS-MA ENTRE 01 A 07/10/186 DIARIAS. FAZER A SE- GURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02976 | 03/10/2018 | 663,00 | 663,00 | 663,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GOV. ARCHER, GOV. EUGENIO BARROS, GONCALVES DIAS, PRESIDENTE DUTRA, SAO JOAO DO SOTER E COLINAS-MA ENTRE 01 A 07/10/186 DIARIAS. FAZER A SE- GURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GO
|
2018NE02976 | 03/10/2018 | 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03569 | 03/10/2018 | 0,00 | 663,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03188 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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