CPF/CNPJ:
02658446306
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
113958/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ROSARIO-MA ENTRE 09 A 10/05/2018. 1,5 DIARIAS. COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01264 | 10/05/2018 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ROSARIO-MA ENTRE 09 A 10/05/2018. 1,5 DIARIAS. COMPOR EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR
|
2018NE01264 | 10/05/2018 | 154,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL01543 | 10/05/2018 | 0,00 | 154,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01213 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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