| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS A-TIVIDADES NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA DOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO 2018. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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