CPF/CNPJ:
29904323372
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
49150/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
OITEIRO DA CRUZ/EMATER
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE SUPERVISORA DA SSP, NA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE 05A 09 DE MAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00204 | 01/03/2018 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO NA EMISSAO DA DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS, NA FUNCAO DE SUPERVISORA DA SSP, NA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE TURIACU-MA, PERIODO DE 05A 09 DE MAR
|
2018NE00204 | 01/03/2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00318 | 01/03/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00439 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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