CPF/CNPJ:
29212561349
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
8655/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AL II BL F APT 02
Municipio:
SAO LUIS_2325785
Estado:
MA
CEP:
00065440
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS A-TIVIDADES NO MUNICIPIO DEPAULO RAMOS-MA, PERIODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 26/01/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR DIVERSAS A-TIVIDADES NO MUNICIPIO DEPAULO RAMOS-MA, PERIODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018.
|
2018NE00015 | 26/01/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 15 DEVIDO ERRO NA CONTABILIZA- CAO DA QUANTIDADE DE DIARIAS
|
2018NE00025 | 26/01/2018 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00025 | 26/01/2018 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00015 | 26/01/2018 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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