CPF/CNPJ:
25714201353
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
47045/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS NA UNIDADE MOVEL DO PROCON/VIVANO MUNICIPIO DE BOA VISTADO GURUPI-MA, PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2018. NA FUNCAO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00768 | 17/05/2018 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA AOS CIDADAOS NA UNIDADE MOVEL DO PROCON/VIVANO MUNICIPIO DE BOA VISTADO GURUPI-MA, PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2018. NA FUNCAO D
|
2018NE00768 | 17/05/2018 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01202 | 17/05/2018 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01563 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
