CPF/CNPJ:
25417657387
Emissão:
07/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
135755/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 13, N.38, UNIDADE 201, CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, TREINAMENTO NO SIAGEM, CONFERENCIA E TOMBAMENTO NO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE COLINASSAO JOAO DOS PATOS,PASTOSBONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00949 | 07/06/2018 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL, TREINAMENTO NO SIAGEM, CONFERENCIA E TOMBAMENTO NO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE COLINASSAO JOAO DOS PATOS,PASTOSBONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, I
|
2018NE00949 | 07/06/2018 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01495 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02017 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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