CPF/CNPJ:
03394585340
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
53390/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA U, QDA 10, CASA 15, RECANTO DOSVINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070047
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR VISITA TEC-NICA A UNIDADE DO VIVA/ PROCON NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA, PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHODE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00931 | 06/06/2018 | 346,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA REALIZAR VISITA TEC-NICA A UNIDADE DO VIVA/ PROCON NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS-MA, PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHODE 2018.
|
2018NE00931 | 06/06/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 931 REF UMA DIARIA
|
2018NE01000 | 14/06/2018 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01604 | 06/06/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01467 | 06/06/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01674 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE DA OB 1674
|
2018GR00040 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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