CPF/CNPJ:
02224457340
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
18657/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA NA UNIDADE DO VIVAPROCON MOVEL NO MUNICIPIODE BOA VISTA DO GURUPI-MAPERIODO DE 20 A 23 DE MA-IO DE 2018, NA FUNCAO DE ATENDENTE D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00767 | 17/05/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PRESTAR SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA NA UNIDADE DO VIVAPROCON MOVEL NO MUNICIPIODE BOA VISTA DO GURUPI-MAPERIODO DE 20 A 23 DE MA-IO DE 2018, NA FUNCAO DE ATENDENTE D
|
2018NE00767 | 17/05/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 767 DEVIDO A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NA REFERIDA VIAGEM
|
2018NE00784 | 18/05/2018 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01222 | 17/05/2018 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01201 | 17/05/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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