CPF/CNPJ:
01809077354
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
19675/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FR ANTONIO, N. 10, EDF. SAO GABRIEL, APTO 1201, PONTA DAREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA INAU- GURACAO DA UNIDADE DO VI-VA PROCON NO MUNICIPIO DEVITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2018PORTARIA N. 217/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00387 | 19/03/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DA INAU- GURACAO DA UNIDADE DO VI-VA PROCON NO MUNICIPIO DEVITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2018PORTARIA N. 217/2018.
|
2018NE00387 | 19/03/2018 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE387 DE-VIDO CANCELAMENTO DA VIA-GEM
|
2018NE00429 | 23/03/2018 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00659 | 19/03/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00601 | 20/03/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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