CPF/CNPJ:
01304109348
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50166/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRESIDENTE DUTRA
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO V EN- CONTRO DE COORDENADORES VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01031 | 19/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA PARTICIPAR DO V EN- CONTRO DE COORDENADORES VIVA/PROCON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA, PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2018
|
2018NE01031 | 19/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1031 REF QUA TRO DIARIAS PARA S LUIS
|
2018NE01181 | 10/07/2018 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02048 | 19/06/2018 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01721 | 19/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01934 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE DA OB 1934
|
2018GR00044 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -611,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC RESTANTE DA OB 1934
|
2018GR00045 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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