CPF/CNPJ:
01157081380
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
19719/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ORGANIZAR E COBRIR OEVENTO DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DO VIVA/PRO-CON EM COLINAS E FAZER GRAVACAO SONORA COM OS SER-VIDORES DO VIVA/PROCON EMSAO JOAO DOS PATOS, PERIODO DE 02 A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00208 | 01/03/2018 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ORGANIZAR E COBRIR OEVENTO DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DO VIVA/PRO-CON EM COLINAS E FAZER GRAVACAO SONORA COM OS SER-VIDORES DO VIVA/PROCON EMSAO JOAO DOS PATOS, PERIODO DE 02 A
|
2018NE00208 | 01/03/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00323 | 01/03/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00422 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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