CPF/CNPJ:
01013387325
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
228405/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO, SERVICO DEINSTALACAO E SUPORTE NO POSTO DO VIVA/PROCON NO TERMINAL DO CUJUPE, MUNI-CIPIO DE ALCANTARA-MA, DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01557 | 02/10/2018 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO, SERVICO DEINSTALACAO E SUPORTE NO POSTO DO VIVA/PROCON NO TERMINAL DO CUJUPE, MUNI-CIPIO DE ALCANTARA-MA, DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018
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2018NE01557 | 02/10/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL02869 | 02/10/2018 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB03045 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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