CPF/CNPJ:
00738053350
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14539/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUSI
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR A INAUGU-RACAO DA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 20 A 21 MARCO DE 2018 PORTARIA N. 215/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00385 | 19/03/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA ACOMPANHAR A INAUGU-RACAO DA UNIDADE DO VIVA PROCON NO MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE-MA, PERIODO DE 20 A 21 MARCO DE 2018 PORTARIA N. 215/2018.
|
2018NE00385 | 19/03/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 385 DEVIDO CANCELAMENTO DA VIAGEM
|
2018NE00435 | 23/03/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00661 | 19/03/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00599 | 20/03/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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