CPF/CNPJ:
91485770300
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
260199/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.G.ALB.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
2,5(DUAS E MEIA) DIARIASCONDUZIR SERVIDOR QUE IRAVISTORIAR AS OBRAS EXECU-TADAS PELO PROGRAMA ESCO-LA DIGNA.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03176 | 07/11/2018 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5(DUAS E MEIA) DIARIASCONDUZIR SERVIDOR QUE IRAVISTORIAR AS OBRAS EXECU-TADAS PELO PROGRAMA ESCO-LA DIGNA.MA.
|
2018NE03176 | 07/11/2018 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08321 | 07/11/2018 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05299 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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