CPF/CNPJ:
09502432304
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
272326/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA NEIVA MOREIRA N:501 BAIRRO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
VALOR 4,5 DIARIAS, PARA FISC. DE OBRAS NA MA- 119, NO P/11 A 15/12/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03392 | 19/11/2018 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR 4,5 DIARIAS, PARA FISC. DE OBRAS NA MA- 119, NO P/11 A 15/12/18.
|
2018NE03392 | 19/11/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL09131 | 06/12/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05861 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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